Tájékoztató a 2002. évi költségvetés főbb tételeiről

 

Marcali Város Önkormányzata 2002. január 31-én elfogadta a város idei évre vonatkozó költségvetését, amely jelentős emelkedést mutat az előző évi eredeti számokhoz viszonyítva (167,4 %). Az alábbi főbb szempontok figyelembe vétele alakította ki a 2002. évi tervszámokat:

- az intézmények működőképességének megtartása, kisebb mérvű fejlesztése

- előző időszakról áthúzódó döntések végrehajtása

- központi előírások hatása

- idei induló új fejlesztések

A bevételek összesen 5.596.553e Ft-tal szerepelnek.

A saját bevételek 1.500.545e Ft összege közel duplájára emelkedett az előző időszak számához viszonyítva. Meghatározó tétel a telek- ingatlan értékesítés, az ÁFA visszaigénylés, amelyek megteremthetik a fejlesztési kiadások önrészét.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között található a fejlesztési feladatoknál figyelembe vett- pályázati úton - külső szervektől származó hozzájárulások.

Az államtól visszajuttatott SZJA és normatív támogatás idei összege 1.000.260e Ft, amely közel 17 %-kal magasabb az előző év számainál. Ez a növekmény azonban nem jelent szabadon elkölthető forrást, mert ebből kell a központilag előírt feladatokra megteremteni a fedezetet. (évközi közalkalmazotti-köztisztviselői bérrendezés áthúzódó hatásai, minimálbér 25%-os emelése, HCCP bevezetése, egyéb ágazati előírások).

A város költségvetése évek óta forrás hiányt mutat, emiatt éven belüli működési célú hitel igénybe vétele szükséges, melynek összege az előző időszak keretéhez hasonló (249.562e FT). A városi strand és fürdő megvalósításához- az önrész kiegészítéséhez- hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel igénybevételével számolunk(237.603e FT).

Az intézmények kiadási számai tartalmazzák a biztonságos működésükhöz szükséges forrásokat, lehetőséget adva kisebb volumenű fejlesztésekre is ( kórházzal együtt a kiadási előirányzat: 2.634.322e Ft).

A felhalmozási célú kiadások teljeskörű megvalósíthatóságának egyik feltétele, hogy a saját források milyen arányban kerülhetnek kiegészítésre külső, átvett illetve pályázott pénzekkel.

A vízügyi ágazat legjelentősebb tétele a városi strand és fürdő megvalósítása. Ehhez a feladathoz a Széchenyi terv keretében 362.812e Ft-ra pályázatot nyújtottunk be a Gazdasági Minisztériumhoz. A projekt terv szerinti megvalósíthatósága nettó 800.553e Ft. Jelentős tételeket alkotnak a szennyvízkezeléssel kapcsolatos kiadások is.(373.565e Ft).

A közlekedési ágazat feladatainak megvalósítása 68.658e Ft. Utak, járdák felújítása, leállósáv építése, mozgássérültek akadálymentesítése .

A közvilágítás korszerűsítésére, Déli alközpont villamos energia ellátására 45.437e Ft a jóváhagyott kiadás.

A szociális és humán szolgáltatás területén 656.776e Ft összeg szerepel. Jelentősebb tételei között található a szociális bérlakások vásárlása, a kórház rekonstrukció következő üteme, orvosi gép-műszer beszerzés, játszótér felújítás, stadion korszerűsítés, szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése.

A város működtetése területén a tervszámok hasonló nagyságrendet jelentenek az előző időszak adataihoz képest, a fejlesztési elképzelések pedig jelentős növekedést mutatnak.

Összességében elmondható, hogy a 2002. évi költségvetés tartalmazza azokat a kötelező és önként vállalt feladatokat, amelyeket a következő év(ek)ben meg kell oldanunk. Az állami részvétel alacsony szintje miatt (pl.az 1.000.260e Ft normatív támogatás és átengedett SZJA-val szemben 496.577e Ft a járulékok összege, amit városi szinten visszafizetünk a költségvetésbe) működési célú hitel igénybevétele szükséges az idei évben is.

/A tételes költségvetés a Városi Könyvtárban megtalálható./

Marcali, 2002. február 6.

Zajcsuk Lajos
irodavezető